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报税与缴税

马来西亚税务

你会学到税率、报税、截止日期和罚款，再也不会因为迟交被罚。

  • 10 门课程
  • 54 节课
  • 每节课约一分钟
开始课程 1

课程 1

了解公司税率

5 节课 · 7 分钟

开始学习
  1. 1大马公司税率是多少？2026年中小企业15%、17%、24%怎么算？
  2. 2大马中小企业税率条件：公司要符合哪些条件才能用15%、17%优惠税率？
  3. 3大马公司有外国股东，还能用中小企业优惠税率吗？外资上限20%？
  4. 4大马课税年度（YA）是什么？财政年度和YA怎么对应？
  5. 5大马休眠公司（dormant）没有收入，还要向内陆税收局报税吗？

课程 2

向 LHDN 注册

5 节课 · 5 分钟

开始学习
  1. 1大马公司在SSM注册后，内陆税收局会自动给公司税号吗？
  2. 2大马雇主怎么向内陆税收局登记？雇主号码（E号码）申请步骤？
  3. 3大马雇主Form E和CP8D是什么？截止日期是3月31日吗？
  4. 4大马PCB（MTD）是什么？雇主要从员工薪水扣多少税？
  5. 5大马公司想更换税务代理人，要怎么办？MyTax操作？

课程 3

申报公司所得税

8 节课 · 8 分钟

开始学习
  1. 1大马公司Form C报税截止日期：年结日起七个月内，几时要交？
  2. 2大马公司Form C怎么在MyTax网上提交？步骤和需要的资料？
  3. 3大马公司报税一定要请税务代理人吗？董事能自己报税吗？
  4. 4什么是CP204？大马公司为什么要分期缴所得税？
  5. 5大马新公司头两年要交CP204吗？预估税额豁免条件？
  6. 6大马CP204预估税额可以修改吗？什么时候提交CP204A？
  7. 7大马CP204预估税额估得太低，会被罚多少？30%规则？
  8. 8大马公司所得税几时缴？分期缴还是报税后才缴？

课程 4

申请扣除和税务优惠

8 节课 · 10 分钟

开始学习
  1. 1大马公司哪些开销可以抵税？可扣税开销清单？
  2. 2大马公司哪些开销不能抵税？报税要加回哪些项目？
  3. 3大马公司请客户吃饭、招待费可以抵税吗？扣50%还是全扣？
  4. 4大马买设备、车辆怎么抵税？资本免税额（CA）怎么算？
  5. 5大马中小企业有额外扣税或双倍扣税优惠吗？2026年有什么？
  6. 6大马公司税务亏损可以结转几年？能往回抵吗？
  7. 7大马中小企业可以申请哪些税务优惠？先锋地位、再投资免税额？
  8. 82026年财政预算案对大马中小企业有什么改变？2027年预算案又加了什么？

课程 5

缴纳个人所得税

5 节课 · 6 分钟

开始学习
  1. 1大马公司派股息要缴税吗？单层制（single-tier）是什么？
  2. 2大马公司董事薪水和董事费怎么课税？董事个人要缴多少？
  3. 3大马个人所得税率是多少？居民累进税率0%到30%怎么算？
  4. 4大马个人报税Form BE还是Form B？截止日期几时？
  5. 5大马个人股息收入要缴税吗？超过10万令吉的2%股息税是什么？

课程 6

处理销售与服务税（SST）

4 节课 · 6 分钟

开始学习
  1. 1大马销售税（Sales Tax）谁要登记？2025年7月起税率5%、10%？
  2. 2大马服务税（Service Tax）什么时候要登记？2026年税率6%、8%？
  3. 3大马服务税2025年7月1日扩大到哪些行业？租赁、金融、美容？
  4. 4大马SST-02报税表多久提交一次？截止日期是几时？

课程 7

准备好电子发票

5 节课 · 6 分钟

开始学习
  1. 1大马电子发票（e-Invoice）几时强制？按营业额分四个阶段？
  2. 2大马小生意可以豁免电子发票吗？营业额低于300万令吉免？
  3. 3大马合并电子发票（Consolidated e-Invoice）几时可以用？
  4. 4大马不开电子发票会被罚多少？罚款RM200至RM20,000？
  5. 5大马开电子发票前要准备什么？公司税号、MyInvois、API？

课程 9

股票和房产的税务

4 节课 · 6 分钟

开始学习
  1. 1大马公司卖出非上市公司股票要缴资本增益税（CGT）吗？
  2. 2大马出售非上市股票资本增益税：按增益10%还是出售价2%？
  3. 3大马产业盈利税（RPGT）怎么算？卖房地产赚钱要缴多少？
  4. 4大马印花税是什么？公司什么时候要缴？税率多少？

课程 10

应对 LHDN 税务审查和罚款

6 节课 · 7 分钟

开始学习
  1. 1大马内陆税收局最多可追查公司几年的税？追加评税年限？
  2. 2大马公司账目和税务记录要保存几年？不保存的罚款？
  3. 3大马公司收到内陆税收局稽查信或查询信，应该怎么办？
  4. 4大马公司逾期提交Form C会有什么后果？罚款RM200至RM20,000？
  5. 5大马公司逾期缴所得税，罚款是多少？加罚10%？
  6. 6大马少报收入或报税资料不实，会被罚多重？罚少征税款200%？

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